Programma | Begroting lasten origineel 2016 | Begroting baten origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting lasten na narap 2016 | Begroting baten na narap 2016 | Begroting saldo na narap 2016 | Realisatie lasten t/m oktober 2016 | Realisatie baten t/m oktober 2016 | Realisatie saldo t/m oktober |
Jeugd en zorg | |||||||||
Veilige basis voor ieder kind | 3.676 | -32 | 3.644 | 5.732 | -35 | 5.696 | 4.913 | -36 | 4.876 |
Gezond leven | 3.176 | -32 | 3.144 | 2.630 | -59 | 2.571 | 2.467 | -36 | 2.431 |
Kracht van de wijkbewoners | 22.574 | -113 | 22.460 | 26.282 | -214 | 26.068 | 16.438 | -231 | 16.207 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 38.179 | -81 | 38.098 | 34.682 | -160 | 34.522 | 14.073 | -59 | 14.015 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 40.038 | -3.228 | 36.811 | 33.644 | -3.334 | 30.310 | 23.326 | -2.388 | 20.938 |
Uitvoeren armoedebeleid | 7.589 | -325 | 7.263 | 9.480 | -675 | 8.804 | 7.230 | -562 | 6.668 |
Werk, inkomen en economie | |||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.642 | 0 | 1.642 | 1.732 | -117 | 1.615 | 1.093 | -64 | 1.029 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 64.218 | -60.176 | 4.041 | 64.524 | -56.331 | 8.193 | 52.528 | -47.447 | 5.081 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.747 | 0 | 4.747 | 4.177 | -376 | 3.801 | 2.855 | -385 | 2.470 |
Organiseren van beschut werk | 12.023 | 0 | 12.023 | 11.795 | 0 | 11.795 | 10.739 | 30 | 10.768 |
Toerisme bevorderen | 632 | 0 | 632 | 352 | 0 | 352 | 249 | 0 | 248 |
Iets terug doen voor uitkering | 421 | 0 | 421 | 424 | 0 | 424 | 281 | 0 | 281 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 109 | 0 | 109 | 113 | 0 | 113 | 78 | 0 | 78 |
Maatschappelijke voorzieningen | |||||||||
Goede aansluiting | 7.719 | -4.607 | 3.112 | 10.366 | -5.819 | 4.546 | 7.151 | -54 | 7.097 |
Onderwijsklimaat | 16.204 | -300 | 15.903 | 16.867 | -273 | 16.594 | 12.961 | 127 | 13.088 |
Maatschappelijke initiatieven | 1.533 | -67 | 1.466 | 1.708 | -13 | 1.696 | 1.191 | -27 | 1.164 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 623 | -7 | 615 | 707 | -7 | 700 | 487 | -3 | 484 |
Actieve (sport)verenigingen | 489 | 0 | 489 | 609 | 0 | 609 | 463 | 0 | 463 |
Sportvoorzieningen | 7.972 | 1.354 | 9.327 | 8.522 | 1.341 | 9.863 | 6.204 | -165 | 6.039 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 9.929 | 0 | 9.929 | 10.260 | -3 | 10.257 | 9.739 | -4 | 9.735 |
Multicultureel samenleven | 453 | 0 | 453 | 1.255 | -615 | 640 | 977 | -415 | 562 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | |||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 676 | 0 | 676 | 708 | -8 | 700 | 499 | -16 | 482 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 1.830 | -76 | 1.754 | 2.060 | -83 | 1.977 | 1.536 | -90 | 1.446 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 528 | 0 | 528 | 837 | -256 | 581 | 425 | -7 | 418 |
Woningvoorraad | 1.747 | -317 | 1.430 | 1.667 | -245 | 1.422 | 569 | -43 | 526 |
Parkeermogelijkheden | 1.079 | -2.948 | -1.870 | 1.166 | -3.003 | -1.837 | 864 | -2.259 | -1.395 |
Bevorderen doorstroming | 2.309 | 0 | 2.309 | 2.035 | -255 | 1.780 | 1.666 | -270 | 1.396 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 9.398 | -8.443 | 955 | 10.613 | -9.361 | 1.252 | 3.232 | -1.923 | 1.309 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 23.173 | -15.656 | 7.518 | 24.604 | -17.526 | 7.078 | 2.884 | -220 | 2.664 |
Gebiedsontwikkeling beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en duurzaamheid | |||||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 138 | 0 | 138 | 140 | 0 | 140 | 27 | 0 | 27 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 15.538 | -18.569 | -3.031 | 15.900 | -18.921 | -3.021 | 13.260 | -18.963 | -5.703 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 693 | 0 | 693 | 1.607 | -270 | 1.337 | 134 | 0 | 134 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 4.190 | -74 | 4.117 | 4.646 | -414 | 4.232 | 3.802 | -51 | 3.751 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 29 | 0 | 29 | 42 | -1 | 41 | 32 | -1 | 30 |
Beheer buitenruimte | |||||||||
Recreatieve mogelijkheden | 434 | 0 | 434 | 456 | -2 | 453 | 542 | -3 | 539 |
Funderingsrisico's en herstel | 1.135 | 0 | 1.135 | 928 | 0 | 928 | 510 | -1 | 509 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 36.121 | -407 | 35.714 | 35.927 | -507 | 35.420 | 14.921 | -611 | 14.309 |
Markten | 203 | -315 | -112 | 218 | -315 | -97 | 165 | -202 | -36 |
Onderhoud riolering | 6.439 | -21.089 | -14.650 | 7.018 | -21.089 | -14.071 | 4.554 | -21.695 | -17.142 |
Begraven en begraafplaatsen | 662 | -975 | -313 | 649 | -975 | -327 | 511 | -813 | -301 |
Vervanging in de openbare ruimte | 3.812 | 0 | 3.812 | 2.883 | 0 | 2.883 | 2.180 | -2 | 2.178 |
Vervanging riolering | 12.618 | 0 | 12.618 | 11.945 | 0 | 11.945 | 9.975 | -1 | 9.974 |
Kermissen | 35 | -105 | -70 | 29 | -105 | -76 | 37 | -85 | -48 |
Natuur- en milieueducatie | 509 | 0 | 509 | 513 | 0 | 513 | 510 | -1 | 509 |
Veiligheid en handhaving | |||||||||
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 528 | 0 | 528 | 531 | 0 | 531 | 383 | 0 | 383 |
Ramp- en crisisbestrijding | 13.106 | 0 | 13.106 | 12.555 | 0 | 12.555 | 12.529 | 0 | 12.529 |
Openbare orde | 631 | 0 | 631 | 640 | 0 | 640 | 370 | 0 | 370 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 3.406 | -203 | 3.203 | 4.066 | -397 | 3.669 | 3.165 | -57 | 3.107 |
Toezicht op vaarwegen | 883 | -1.064 | -181 | 944 | -1.064 | -120 | 797 | -940 | -143 |
Bediening bruggen en sluizen | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.268 | 0 | 1.268 | 1.015 | 0 | 1.015 |
Burger en bestuur | |||||||||
Digitaal behandelen van vergunningen | 3.866 | -4.951 | -1.084 | 4.339 | -4.823 | -484 | 3.206 | -2.525 | 682 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 4.019 | -2.960 | 1.059 | 3.871 | -2.990 | 881 | 3.126 | -2.607 | 519 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 1.043 | 0 | 1.043 | 1.110 | 0 | 1.110 | 771 | 0 | 771 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 1.008 | -34 | 974 | 929 | -34 | 895 | 694 | -72 | 622 |
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 35.215 | -1.194 | 34.022 | 39.221 | -1.881 | 37.340 | 28.632 | -1.555 | 27.077 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 2.013 | 0 | 2.013 | 2.022 | -45 | 1.977 | 1.606 | -29 | 1.577 |
Transparante besluitvorming en informatie | 2.373 | 0 | 2.373 | 2.530 | -84 | 2.447 | 2.058 | -31 | 2.027 |
Verminderen regeldruk | 1.715 | -77 | 1.638 | 1.696 | -87 | 1.609 | 1.321 | -92 | 1.228 |
B&W | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.171 | 0 | 2.171 | 1.621 | -4 | 1.616 |
Gemeenteraad | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.197 | -6 | 1.192 |
Griffie | 590 | 0 | 590 | 593 | 0 | 593 | 443 | 0 | 443 |
Financiën | |||||||||
Gemeentefonds | 0 | -239.068 | -239.068 | 0 | -244.866 | -244.866 | 0 | -210.518 | -210.518 |
Lokale heffingen | 49 | -1.840 | -1.791 | 49 | -1.925 | -1.876 | 34 | -1.740 | -1.706 |
Algemene dekkingsmiddelen | 11 | -902 | -892 | 11 | -902 | -892 | 9 | -843 | -835 |
Onvoorzien | 101 | -2.700 | -2.599 | 101 | 0 | 101 | 4 | 0 | 4 |
Saldo kostenplaatsen | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | -5.009 | -3.445 | -8.453 | -3.093 | -5.641 | -8.734 | 11.065 | -204 | 10.861 |
Dividend | 0 | -3.036 | -3.036 | 9 | -2.335 | -2.326 | 0 | -1.827 | -1.827 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 2.992 | -32.222 | -29.230 | 3.002 | -32.452 | -29.449 | 2.343 | -32.518 | -30.175 |
Organisatie financiële processen | 4.248 | 0 | 4.248 | 4.115 | 0 | 4.115 | 3.256 | 0 | 3.256 |
Saldo van baten en lasten | 444.995 | -430.286 | 14.709 | 456.528 | -439.553 | 16.975 | 317.921 | -354.545 | -36.624 |
Programma | Begroting lasten origineel 2016 | Begroting baten origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting lasten na narap 2016 | Begroting baten na narap 2016 | Begroting saldo na narap 2016 | Realisatie lasten t/m oktober 2016 | Realisatie baten t/m oktober 2016 | Realisatie saldo t/m oktober |
Jeugd en zorg | |||||||||
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.700 | -7.700 | 0 | -1.348 | -1.348 |
Werk, inkomen en economie | |||||||||
Rechtmatige inkomensverstrekking | 0 | -3.950 | -3.950 | 0 | -2.570 | -2.570 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 0 | -433 | -433 | 240 | -338 | -98 | 40 | -586 | -546 |
Organiseren van beschut werk | 0 | -446 | -446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke voorzieningen | |||||||||
Goede aansluiting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsklimaat | 0 | -300 | -300 | 0 | -1.358 | -1.358 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke initiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | -265 | -265 | 0 | 0 | 0 |
Actieve (sport)verenigingen | 0 | -38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportvoorzieningen | 196 | -1.519 | -1.323 | 182 | -1.327 | -1.145 | 182 | -18 | 164 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 0 | -268 | -268 | 100 | -268 | -168 | 100 | 0 | 100 |
Multicultureel samenleven | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | |||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.744 | -1.744 | 0 | 0 | 0 |
Woningvoorraad | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | -53 | 0 | 0 | 0 |
Bevorderen doorstroming | 0 | -1.541 | -1.541 | 0 | -885 | -885 | 0 | -491 | -491 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 200 | -10 | 190 | 200 | -10 | 190 | 0 | -10 | -10 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 1.514 | -5.019 | -3.504 | 802 | -4.670 | -3.868 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en duurzaamheid | |||||||||
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 22 | -497 | -475 | 22 | -1.188 | -1.166 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 937 | -63 | 874 | 4.031 | -992 | 3.039 | 0 | 0 | 0 |
Beheer buitenruimte | |||||||||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 0 | -7.155 | -7.155 | 100 | -6.736 | -6.636 | 0 | 0 | 0 |
Burger en bestuur | |||||||||
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 25 | -1.486 | -1.461 | 1.485 | -4.226 | -2.741 | 0 | 0 | 0 |
B&W | 175 | 0 | 175 | 180 | 0 | 180 | 175 | 0 | 175 |
Financiën | |||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.452 | 0 | 1.452 | 11.152 | -4.944 | 6.208 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsfonds | 2.406 | 0 | 2.406 | 12.747 | 0 | 12.747 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | -10.341 | -10.341 | 0 | 0 | 0 |
Dividend | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 9.627 | -24.336 | -14.709 | 31.733 | -51.214 | -19.482 | 497 | -2.453 | -1.957 |
Programma | Begroting lasten origineel 2015 | Begroting baten origineel 2015 | Begroting saldo origineel 2015 | Begroting lasten na narap 2015 | Begroting baten na narap 2015 | Begroting saldo na narap 2015 | Realisatie lasten t/m oktober 2015 | Realisatie baten t/m oktober 2015 | Realisatie saldo t/m oktober 2015 |
Jeugd en zorg | |||||||||
Veilige basis voor ieder kind | 3.676 | -32 | 3.644 | 5.732 | -35 | 5.696 | 4.913 | -36 | 4.876 |
Gezond leven | 3.176 | -32 | 3.144 | 2.630 | -59 | 2.571 | 2.467 | -36 | 2.431 |
Kracht van de wijkbewoners | 22.574 | -113 | 22.460 | 26.282 | -214 | 26.068 | 16.438 | -231 | 16.207 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 38.179 | -81 | 38.098 | 34.682 | -7.860 | 26.822 | 14.073 | -1.407 | 12.667 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 40.038 | -3.228 | 36.811 | 33.644 | -3.334 | 30.310 | 23.326 | -2.388 | 20.938 |
Uitvoeren armoedebeleid | 7.589 | -325 | 7.263 | 9.480 | -675 | 8.804 | 7.230 | -562 | 6.668 |
Werk, inkomen en economie | |||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.642 | 0 | 1.642 | 1.732 | -117 | 1.615 | 1.093 | -64 | 1.029 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 64.218 | -64.126 | 91 | 64.524 | -58.901 | 5.623 | 52.528 | -47.447 | 5.081 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.747 | -433 | 4.314 | 4.417 | -714 | 3.703 | 2.895 | -971 | 1.924 |
Organiseren van beschut werk | 12.023 | -446 | 11.577 | 11.795 | 0 | 11.795 | 10.739 | 30 | 10.768 |
Toerisme bevorderen | 632 | 0 | 632 | 352 | 0 | 352 | 249 | 0 | 248 |
Iets terug doen voor uitkering | 421 | 0 | 421 | 424 | 0 | 424 | 281 | 0 | 281 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 109 | 0 | 109 | 113 | 0 | 113 | 78 | 0 | 78 |
Maatschappelijke voorzieningen | |||||||||
Goede aansluiting | 7.719 | -4.607 | 3.112 | 10.366 | -5.819 | 4.546 | 7.151 | -54 | 7.097 |
Onderwijsklimaat | 16.204 | -600 | 15.603 | 16.867 | -1.630 | 15.236 | 12.961 | 127 | 13.088 |
Maatschappelijke initiatieven | 1.533 | -67 | 1.466 | 1.708 | -278 | 1.431 | 1.191 | -27 | 1.164 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 623 | -7 | 615 | 707 | -7 | 700 | 487 | -3 | 484 |
Actieve (sport)verenigingen | 489 | -38 | 451 | 609 | 0 | 609 | 463 | 0 | 463 |
Sportvoorzieningen | 8.168 | -165 | 8.004 | 8.704 | 14 | 8.718 | 6.385 | -182 | 6.203 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 9.929 | -268 | 9.661 | 10.360 | -271 | 10.088 | 9.839 | -4 | 9.835 |
Multicultureel samenleven | 453 | 0 | 453 | 1.747 | -615 | 1.132 | 977 | -415 | 562 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | |||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 676 | -10 | 666 | 708 | -8 | 700 | 499 | -16 | 482 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 1.830 | -76 | 1.754 | 2.060 | -83 | 1.977 | 1.536 | -90 | 1.446 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 528 | 0 | 528 | 837 | -2.000 | -1.163 | 425 | -7 | 418 |
Woningvoorraad | 1.747 | -317 | 1.430 | 1.667 | -297 | 1.369 | 569 | -43 | 526 |
Parkeermogelijkheden | 1.079 | -2.948 | -1.870 | 1.166 | -3.003 | -1.837 | 864 | -2.259 | -1.395 |
Bevorderen doorstroming | 2.309 | -1.541 | 768 | 2.035 | -1.140 | 895 | 1.666 | -761 | 905 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 9.598 | -8.453 | 1.145 | 10.813 | -9.371 | 1.442 | 3.232 | -1.933 | 1.299 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 24.688 | -20.675 | 4.013 | 25.405 | -22.195 | 3.210 | 2.884 | -220 | 2.664 |
Gebiedsontwikkeling beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en duurzaamheid | |||||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 138 | 0 | 138 | 140 | 0 | 140 | 27 | 0 | 27 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 15.538 | -18.569 | -3.031 | 15.900 | -18.921 | -3.021 | 13.260 | -18.963 | -5.703 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 715 | -497 | 218 | 1.629 | -1.458 | 171 | 134 | 0 | 134 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 5.127 | -136 | 4.991 | 8.676 | -1.405 | 7.271 | 3.802 | -51 | 3.751 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 29 | 0 | 29 | 42 | -1 | 41 | 32 | -1 | 30 |
Beheer buitenruimte | |||||||||
Recreatieve mogelijkheden | 434 | 0 | 434 | 456 | -2 | 453 | 542 | -3 | 539 |
Funderingsrisico's en herstel | 1.135 | 0 | 1.135 | 928 | 0 | 928 | 510 | -1 | 509 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 36.121 | -7.563 | 28.559 | 36.027 | -7.243 | 28.783 | 14.921 | -611 | 14.309 |
Markten | 203 | -315 | -112 | 218 | -315 | -97 | 165 | -202 | -36 |
Onderhoud riolering | 6.439 | -21.089 | -14.650 | 7.018 | -21.089 | -14.071 | 4.554 | -21.695 | -17.142 |
Begraven en begraafplaatsen | 662 | -975 | -313 | 649 | -975 | -327 | 511 | -813 | -301 |
Vervanging in de openbare ruimte | 3.812 | 0 | 3.812 | 2.883 | 0 | 2.883 | 2.180 | -2 | 2.178 |
Vervanging riolering | 12.618 | 0 | 12.618 | 11.945 | 0 | 11.945 | 9.975 | -1 | 9.974 |
Kermissen | 35 | -105 | -70 | 29 | -105 | -76 | 37 | -85 | -48 |
Natuur- en milieueducatie | 509 | 0 | 509 | 513 | 0 | 513 | 510 | -1 | 509 |
Veiligheid en handhaving | |||||||||
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 528 | 0 | 528 | 531 | 0 | 531 | 383 | 0 | 383 |
Ramp- en crisisbestrijding | 13.106 | 0 | 13.106 | 12.555 | 0 | 12.555 | 12.529 | 0 | 12.529 |
Openbare orde | 631 | 0 | 631 | 640 | 0 | 640 | 370 | 0 | 370 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 3.406 | -203 | 3.203 | 4.066 | -397 | 3.669 | 3.165 | -57 | 3.107 |
Toezicht op vaarwegen | 883 | -1.064 | -181 | 944 | -1.064 | -120 | 797 | -940 | -143 |
Bediening bruggen en sluizen | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.268 | 0 | 1.268 | 1.015 | 0 | 1.015 |
Burger en bestuur | |||||||||
Digitaal behandelen van vergunningen | 3.866 | -4.951 | -1.084 | 4.339 | -4.823 | -484 | 3.206 | -2.525 | 682 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 4.019 | -2.960 | 1.059 | 3.871 | -2.990 | 881 | 3.126 | -2.607 | 519 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 1.043 | 0 | 1.043 | 1.110 | 0 | 1.110 | 771 | 0 | 771 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 1.008 | -34 | 974 | 929 | -34 | 895 | 694 | -72 | 622 |
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 35.240 | -2.680 | 32.560 | 40.706 | -6.107 | 34.599 | 28.632 | -1.555 | 27.077 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 2.013 | 0 | 2.013 | 2.022 | -45 | 1.977 | 1.606 | -29 | 1.577 |
Transparante besluitvorming en informatie | 2.373 | 0 | 2.373 | 2.530 | -84 | 2.447 | 2.058 | -31 | 2.027 |
Verminderen regeldruk | 1.715 | -77 | 1.638 | 1.696 | -87 | 1.609 | 1.321 | -92 | 1.228 |
B&W | 2.175 | 0 | 2.175 | 2.351 | 0 | 2.351 | 1.796 | -4 | 1.791 |
Gemeenteraad | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.197 | -6 | 1.192 |
Griffie | 590 | 0 | 590 | 593 | 0 | 593 | 443 | 0 | 443 |
Financiën | |||||||||
Gemeentefonds | 0 | -239.068 | -239.068 | 0 | -244.866 | -244.866 | 0 | -210.518 | -210.518 |
Lokale heffingen | 49 | -1.840 | -1.791 | 49 | -1.925 | -1.876 | 34 | -1.740 | -1.706 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.462 | -902 | 560 | 11.162 | -5.846 | 5.316 | 9 | -843 | -835 |
Investeringsfonds | 2.406 | 0 | 2.406 | 12.747 | 0 | 12.747 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 2.801 | -2.700 | 101 | 101 | -10.341 | -10.241 | 4 | 0 | 4 |
Saldo kostenplaatsen | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | -5.009 | -3.445 | -8.453 | -3.093 | -5.641 | -8.734 | 11.065 | -204 | 10.861 |
Dividend | 0 | -4.636 | -4.636 | 9 | -3.935 | -3.926 | 0 | -1.827 | -1.827 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 2.992 | -32.222 | -29.230 | 3.002 | -32.452 | -29.449 | 2.343 | -32.518 | -30.175 |
Organisatie financiële processen | 4.248 | 0 | 4.248 | 4.115 | 0 | 4.115 | 3.256 | 0 | 3.256 |
Totaal resultaat na bestemming | 454.622 | -454.622 | 0 | 488.260 | -490.767 | -2.507 | 318.417 | -356.998 | -38.581 |