Burger en Bestuur • Najaarsrapportage 2016 Zaanstad

Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: R. Visscher-Noordzij, G. Faber, D. Straat
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. Daarom gaan we het gesprek aan en zoeken we actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeente wil communicatief beleid maken en transparant zijn over de afwegingen die het bestuur daarbij maakt. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht en betaalbaar zijn. Waar mogelijk verminderen en vereenvoudigen we regels en gaan we daar met gezond verstand mee om. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.
Het gemeentebestuur heeft een kaderstellende rol. Hierover is de gemeente transparant naar inwoners en andere betrokkenen. De gemeente heeft een regisserende en faciliterende rol in het betrekken van inwoners en partners bij het samen realiseren van beleid en specifiek de toekomstvisie. In de gemeentelijke dienstverlening heeft de gemeente een uitvoerende rol.

Voortgang

Het afgelopen jaar is op diverse manieren in de stad met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen gesproken over de toekomst van Zaanstad onder de noemer MAAK.Zaanstad. Hierbij is ervoor gekozen om vaker sociale media en film in te zetten, met soms meer en soms minder succes.

Via de zogenoemde City Challenge is een pilot gedaan met e-participatie. Via een website werd onder meer de maatschappelijke vraag gesteld hoe we jongeren kunnen stimuleren om te (blijven) sporten. Via dit middel werden ideeën opgehaald en de beste ideeën zijn beloond.

In de zomer van dit jaar is een verkenning gedaan naar de inzet van webcare. Vragen en signalen via de sociale media werden ook via deze kanalen beantwoord. Deze eerste verkenning wordt geëvalueerd en die moet leiden tot een kader voor de inzet van webcare.

Nieuws uit B&W heeft een vaste plek in de communicatie van het bestuur gekregen. Daags na de vergadering van B&W worden de belangrijkste besluiten gecommuniceerd aan de raad en media en op de website geplaatst.

De Stadsregio Amsterdam zal per 1 januari 2017 de taken op de beleidsvelden Economie en Ruimte/Wonen beëindigen en zich als Vervoerregio Amsterdam alleen nog maar bezighouden met bereikbaarheidsvraagstukken. De Metropoolregio Amsterdam neemt deze taken over en is mede hierom bezig de regionale samenwerking te versterken en transparanter te maken. Een concept voor een convenant dat hiervoor de basis vormt, werd voor de zomer besproken bij alle MRA-partijen, dus ook in Zaanstad. Op basis hiervan wordt eind 2016 een definitief voorstel van een MRA convenant voorgelegd. De versterkte MRA-samenwerking, gebaseerd op het convenant, kan dan ook per 1 januari 2017 van start gaan.

In 2016 blijven we werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. We proberen deze zo toegankelijk mogelijk te maken voor onze burgers. Daarom hebben we de volgende processen gedigitaliseerd:

schademeldingen
claims
bezwaar en beroep
aangifte binnenhavengeld
aanvraag bijzonder transport
incidenten en storingen bij havens en vaarwegen
inkomende subsidies.

Hierdoor zullen op termijn ongeveer 18.000 poststukken niet meer handmatig verwerkt hoeven te worden. Dit is goed voor het milieu.

Om de papierstroom vanuit de gemeente te verminderen, zijn in de 2016 onder meer 20.000 belastingaanslagen verstuurd via de berichtenbox van MijnOverheid. Vergunningen en ontheffingen zijn snel te raadplegen via de OmgevingsAlertApp (testfase) en daarnaast loopt de pilot digitale vergunningen (BLITTS): een webapplicatie waarmee inwoners snel en eenvoudig een omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Verder is gestart met het structureel meten van de klanttevredenheid van de telefonische afhandeling via 14075.

Burger en bestuur	Begroting voor narap	Mutaties narap	Stand na narap
Lasten	59.907	-25	59.882
Baten	-9.549	-395	-9.944
Toevoegingen	200	1.466	1.665
Onttrekkingen	-2.848	-1.378	-4.226
Saldo	47.710	-332	47.378

	Lasten	Baten	Saldo
Autonome ontwikkelingen	25	-150	-125
Beleidsbijstellingen	1.286	-1.430	-144
Herschikking	130	-193	-63
	1.441	-1.773	-332

	Lasten	Baten	Saldo
Kostenverdeling	135	-193	-58
Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.
Vorming sectoroverstijgend budget	-5	0	-5
Het sectoroverstijgende budget onder directie zal worden aangewend voor de dekking van algemene activiteiten ten behoeve van de sectoren. Alle sectoren binnen de organisatie dragen hier aan bij. De mutatie heeft derhalve effect op meerdere programma's.

	Lasten	Baten	Saldo
Bijstelling kosten/opbrengsten stadhuis	259	-380	-121
In 2016 is een deel van het Stadhuis verhuurd. De opbrengsten (-380) waren nog niet begroot voor 2016. Daarnaast zijn eigenaarslasten (53) en kosten voor het inregelen van installaties 2016 (206) voor het stadhuis niet begroot. Het verschil tussen deze bijstelling van opbrengsten en de lasten voor het stadhuis 2016 geeft een voordelig saldo (-121).
WW-budget en eigen risico Ziektewet	-220	0	-220
Op grond van ramingen uit het verleden is in 2016 incidenteel (extra) werkloosheidsbudget toegekend. Dit extra deel wordt naar verwachting niet benut omdat medewerkers een vast dienstverband hebben gekregen of elders een andere werkgever hebben gevonden (-200). Daarnaast wordt een voordeel verwacht op het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Het betreft het deel waarvoor de gemeente aansprakelijk is wanneer een medewerker binnen een bepaald aantal dagen na uitdiensttreding ziek wordt (-20).
Lagere baten en lasten Omgevingsdienst	-250	250	0
De Omgevingsdienst neemt minder facilitaire diensten af, waardoor de baten lager zijn dan begroot (250). Dit heeft een navenant neerwaarts effect op de kosten (-250).
Reserve Stadhuis	1.228	-1.228	0
Conform de BBV-voorschriften moeten de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves apart worden begroot. Met deze administratieve wijziging wordt aan deze voorschriften voldaan. Het betreft een technische correctie en heeft geen financiële consequenties.
Vorming reserve groot onderhoud facilitair	50	-50	0
Het meerjarig groot onderhoud voor het interieur van het stadhuis is in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. In afwachting van dit meerjarig onderhoudsplan en de voorziening die daarvoor nodig is wordt voorgesteld een reserve groot onderhoud facilitair in te stellen. Tegelijk wordt voorgesteld in de reserve een storting te doen (233) wat mogelijk is door onderbesteding op het materieel facilitair budget in 2016 (-100), hogere baten als gevolg van facilitaire dienstverlening aan derden (-50) en het benutten van het restsaldo van de reserve inrichting nieuwe stadhuis (-83).
Onttrekking reserve Nieuwe Informatiesystemen	150	-150	0
Eenmalige implementatiekosten voor de nieuwe ICT-diensten Zoektool en Datapakhuis (150) worden uit de reserve Nieuwe Informatiesystemen gedekt.
Voordelig rekeningresultaat 2015 Stadsregio Amsterdam	-50	0	-50
Conform het besluit van de Regioraad d.d. 5 juli 2016 wordt het rekeningresultaat 2015 terugbetaald aan de gemeenten van de Stadsregio Amsterdam. Voor de gemeente Zaanstad betekent dit een niet-begrote bate van -50.
Voordeel Oekraïne-referendum	-100	0	-100
Het budget ten behoeve van het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne is niet volledig ingezet. Dit wordt veroorzaakt lagere lasten bij de inzet van middelen (-9) en de extra bijdrage (-91) uit het gemeentefonds zoals toegekend in de meicirculaire.
Leges bouwvergunningen	0	128	128
De prognose baten bouwleges 2016 is gebaseerd op de realisatie, werkvoorraad en te verwachten leges uit de nog in te dienen aanvragen de komende maanden. Gezien de onzekerheid over daadwerkelijk ontvankelijk worden van deze aanvragen in 2016 is een bijstelling nodig (128).
Voordelen bedrijfsvoering	-31	0	-31
Bij de kadernota 2017 is een structureel voorstel ingediend om de stelpost salarisbegroting te benutten voor de duurzame personeelsbegroting. Voor het jaar 2016 kan deze stelpost vrijvallen (-514). Daarnaast worden binnen bedrijfsvoering diverse voordelen gemeld (-31).
Dekking bedrijfsvoering vanuit investeringsprojecten en grondexploitaties	250	0	250
Een deel van de facilitaire kosten en ondersteunende diensten wordt gedekt uit grondexploitaties en investeringsprojecten via een opslag op de gerealiseerde gewerkte uren. Eens per jaar wordt deze dekking geactualiseerd op basis van het werkelijke aantal investeringsprojecten en grondexploitaties. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een inhaalslag in projecten in de openbare ruimte. Momenteel vindt weer een consolidatie plaats. Tevens worden projecten steeds vaker integraal aangepakt, waardoor het aantal uren aan voorbereiding, administratie en toezicht kleiner wordt. De dekking vanuit projecten wordt daarom in 2016 naar beneden bijgesteld (250). De lagere dekking heeft geen relatie met de gewenste en geleverde diensten door de bedrijfsvoeringskolom.

	Lasten	Baten	Saldo
Omzet reisdocumenten	25	-150	-125
In de tweede helft van dit jaar is een stijging van het aantal reisdocumenten te zien, doordat de in 2011 gratis (1.000) en goedkopere (3.500) verstrekte ID's nu aan het einde komen van hun geldigheidsduur.

Programmadoelstelling en rol van de gemeente

Herschikking

Beleidsbijstellingen

Autonome ontwikkelingen